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2、采购结算
通过对采购的供货、物流管理，实现财务融入采购业务的管理中，形成如下的采购管理流程：
与供应商签订采购合同后，对供应商的送货日期、数量等进行管控，根据实际生产计划需要，合理安排供应商的送货计划，开具收货单，明确送货日期、数量，盖公司章，作为正式文件发送至供应商。要求供应商根据计划送货。
供应商将货物送至企业时，须附上有企业盖章、供应商盖章的收货通知单，仓库管理人员清点货物，核对收货通知单，无误后方可收货入库。
此后通过制定采购结算对账规范，确保采购结算数据清晰、准确，例如为某客户企业制定如下供应商结算对账办法：
对账周期为每会计月；责任单位为采购、财务、供应商；对账结束时间为每月月底之前。
采购供应商的结算方式有两种：入库结算，按照仓库检验入库的数量进行结算；领用结算，即通常讲的上线结算，按照公司领用出库的数量进行结算。下面将详细描述这两种结算方式下的对账管理办法。
入库结算对账：核对结算数量与系统入库数量及原始入库单据之间的对应关系，对账没有问题的就签字确认。
出库结算对账：系统入库数量，车间领用数量，与供应商结算数量，仓库结存（实物与系统帐），对账没有问题后签字确认。对账时按照系统中的出库结算统计报表进行核对，注意出库类型的不同考虑是否需要结算，防止重复结算。一般遵循的公式为：上期结存+本期入库-本期退货-本期损耗（车间领用）-本期结算=本期结存.
确认本期入库数量是否与原始单据匹配、车间领用数量是否等于本期结算数量、目前仓库的实际结存是否与系统结存一致。对账完成之后，由供应商、采购、物流、财务签字确认。
